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2016年度龙岩市水电站库区移民开发局决算公开
来源:  日期:2017-08-29 【字号:

2016年度龙岩市水电站库区移民开发局

决算说明

按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市水电站库区移民开发局2016年度部门决算的通知》(龙财农决批〔2017〕12号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

龙岩市水电站库区移民开发局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省关于大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

(二)做好库区移民信访工作,依法调解库区移民矛盾纠纷,确保库区社会安定稳定。

(三)按权限负责审核或审批水利水电工程移民安置规划;组织有关地方政府和部门实施经批准的移民安置规划和投资概算;组织清库初步验收和移民安置初步验收。

(四)负责指导库区开发性生产,按分工权限负责库区开发性生产项目的立项审批及资金安排。

(五)指导、协调和督促各县(市、区)政府编制、实施水库移民后期扶持规划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

(六)负责全市移民后期扶持基金、库区基金、结余资金、统筹资金、小型水库扶助资金使用的监督和管理,按权限审批扶持(扶助)项目年度计划。

(七)会同有关部门制定小型水库移民扶助方案并组织实施。

(八)检查、监督库区移民安置点的安全防护工作,协同抓好库区防汛工作。

(九)负责安置在我市的三峡库区农村外迁移民后期扶持管理工作。

(十)开展全市移民职业技能培训和移民干部培训工作。

(十一)承担市委、市政府和省移民开发局交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市水电站库区移民开发局包括6个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市水电站库区移民开发局

财政核拨

22

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市水电站库区移民开发局主要任务是:在市委、市政府的领导下,在省移民开发局的指导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话精神,以及省第十次党代会和市第五次党代会精神,按照“机制活、产业优、移民富、生态美”的目标要求,扎实抓好“两学一做”学习教育、水库移民后期扶持(扶助)项目实施、库区美丽乡村建设、库区移民生产开发、水库移民安置、移民矛盾纠纷调处、移民就业培训等工作,移民群众生产生活水平不断提高,库区社会和谐稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深入开展“两学一做”学习教育。组织局全体党员干部重点学习了党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神,通过学习教育,工作作风持续好转,自觉落实中央八项规定,自觉落实“两个责任”,自觉抑制不良“四风”,形成了敢于担当、勇于担当的工作精神。

(二)扎实推进水库移民后期扶持(扶助)项目实施。全市现有32座大中型水库,涉及7个县(市、区)63个乡(镇),262个建制村,移民人口88424人。已建小型水库449座,移民人数38273人,涉及7个县(市、区)的93个乡(镇)、229个村。2016年度,大中型水库移民后期扶持项目412个、总投资17260.02万元,截至12月31日已完成项目总投资5784.1万元,拨付移民资金4049.86万元,正在实施的项目135个,占43%,已完成项目126个,占40%,已验收项目99个,占7%。2016年度,小型水库移民扶助项目33个、计划总投资924万元,截至12月31日,已完成项目25个,占75.8%,已验收11个,正在实施8个。

(三)切实加强库区美丽乡村建设。全力推进第二批新罗区西陂街道紫阳村,永定区城郊镇书岭村等,武平县东留镇小溪村、中赤乡下营村等18个大中型水库移民村环境综合整治建设。截至12月31日,已完成永定区城郊镇万美村等12个村的环境综合整治工作。

(四)有序推进库区移民生产开发。一是为移民创业贴息贷款,二是为移民购置商业店面。

(五)扎实抓好水库移民安置工作。一是指导和服务连城县福地水库、新罗区富溪水库和中甲水库等3座拟建中型水库的移民安置规划编制、淹没实物调查、安置点选址、补偿标准确定及移民安置规划审批等前期工作。二是完成连城县八军坑、永定区淑雅溪、武平县石径岭和陈田等4座在建小型水库移民安置验收工作,对长汀县荣丰水库、新罗区坪坑水库的移民安置工作进行了督导。

(六)认真抓好移民矛盾纠纷调处工作。截至12月31日,市本级移民来信3件,来访2批次4人,排查调处移民矛盾纠纷4件,全市库区没有发生进京到省非正常集体上访事件,以及在全国、全省、全市造成较大社会影响的移民群体性事件。同时,坚持每月15日参加市领导信访接访日活动。

(七)不断加强项目稽察和内审工作。受省移民开发局的委托,对武平县2013—2015年水库移民后期扶持扶助政策实施进行稽察,对新罗区白沙镇营斗村和小溪村、上杭县稔田镇楼岗村和临江镇东南社区、漳平市永福镇清源村等5个大中型水库移民环境综合整治村的项目实施和资金使用情况进行了内审。

(八)巩固提升移民就业培训工作。投入86.25万元为345名移民提供小车驾驶职业技能培训,截至12月31日,已培训315人,占91.3%。投入57万元为475名移民提供“互联网+库区人才发展”培训,截至12月31日,已培训382人,占80.4%。

(九)全力抓好脱贫攻坚工作。一是做好挂钩帮扶村脱贫解困工作。按照市委、市政府关于脱贫攻坚战役的部署要求,我局挂钩帮扶漳平市官田乡和坑村,局机关11名干部分别挂钩帮扶13户贫困户(其中:享受易地搬迁安置政策4户,就学扶助政策5户,低保救助政策5户,生产扶持政策11户,小额贴息贷款政策11户)。同时,帮扶实施光伏发电项目。截至12月31日,完成投资71万元(其中帮扶50万元),装机容量110千瓦。并向每户贫困户发放1000元生产扶持资金和2桶“金龙鱼”牌食用油。二是实施避险解困。抓好武平县大中型水库第一批102户370名、第二批62户224名贫困移民的避险解困工作。三是摸清大中型水库贫困移民底数。2016年度,全市大中型水库贫困移民已脱贫348户866人;未脱贫385户1050人,涉及全市39个乡(镇),96个建制村,100个自然村。

(十)着力加强干部队伍建设。以党支部建设为核心,加强机关党建工作。落实党章党规,重点抓好“三会一课”等组织生活制度,开展民主评议党员,及时缴交党费,组织在职党员进社区服务群众;同时,充分发挥“党员e家”网络管理平台的作用,快捷办理党员信息变更、组织关系接转和党组织活动管理等手续。严格执行中央八项规定精神,制定和实施《党风廉政建设主体责任清单》、《公款存储细则》。积极参与全国文明城市创建,弘扬社会主义核心价值观。

四、2016年决算收支总体情况

 2016年龙岩市水电站库区移民开发局年初结转和结余1591.13万元,本年收入755.66万元,本年支出275.94万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2070.84万元。

(一)2016本年收入755.66万元,比2015年决算数增加177.58万元,增长23.5%具体情况如下:

1. 财政拨款收入275.28万元,其中政府性基金15万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入480.38万元。

(二)2016本年支出275.94万元,比2015年决算数增加46.59万元,增长16.88%具体情况如下:

1. 基本支出260.38万元。其中,人员支出236.6万元,公用支出23.68万元。

2. 项目支出15.66万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出260.28万元,比2015年决算数增39.12万元,增长15.03%,具体情况如下:

(一)其他一般公共服务支出0.33万元,较2015年决算数减少0.58万元,下降63.74 %。主要原因是车辆保险减少。

(二)归口管理单位离退休支出2.25万元,较2015年决算数减少26.55万元,减少92.19 %。主要原因是退休人员工资从社保发放。

(三)死亡抚恤金支出37.22万元,较2015年决算数增加37.22万元,增长100 %。主要原因是死亡抚恤金增加。

(四)行政单位医疗支出16.25万元,较2015年决算数增加2.21万元,增长13.6 %。主要原因是医疗保障基数调高。

(五)行政运行支出190.34万元,较2015年决算数增加25.91万元,增长15.76%。主要原因是人员变动及工资基数调高等。

(六)住房公积金支出13.9万元,较2015年决算数增加0.92万元,增长6.62%。主要原因是住房保障基数调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出5.66万元,比2015年决算数减少2.53万元,下降30.89 %,具体情况如下:

(一)基础设施建设和经济发展支出5.66万元,较2015年决算数减少1.34万元,减少19.14%。主要原因是支出减少。

(二)其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2015年决算数减少1.19万元,减少100 %。主要原因是支出减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.74万元,同比下降35.18 %。具体情况如下:
 (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费2.38万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.38万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。2016年与2015年均无公务用车购置费支出。2015年相比,公务用车运行费下降6.3 %,主要原因是:按中央、地方有关规定严格公务用车管理,全面落实公车改革各项规定,减少公务车运行支出。
 (三)公务接待费1.36万元。主要用于省级、县级有关单位来人等方面的接待活动,累计接待28批次、接待总人数180人。与2015年相比, 公务接待费支出下降51.5%,主要是:全面落实中央八项规定精神,严格控制接待人数、费用等

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出23.68万元,比2015年下降12.17%。主要原因是支出减少。

九、项目绩效自评结果

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

    1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件: (请点击此处)  

 

龙岩市水电站库区移民开发局

2017年8月29日